| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000083/2019 | Data da Liquidação: | 20/02/2019 |
| Número do Empenho: | 0000049/2019 | ||
| Beneficiário: | ENY JORDAO DE OLIVEIRA 47091487753 | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 30.252.288/0001-52 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PERSIANAS EM PVC E 01 (LAMINA) EM PVC, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 180571 E 180572, QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 2.293,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000009/2019 |
| Processo: | 0000030/2019 | ||