| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000104/2019 | Data da Liquidação: | 26/02/2019 |
| Número do Empenho: | 0000007/2019 | ||
| Beneficiário: | TELEFONICA BRASIL SA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.558.157/0001-62 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA Nº 07804336660, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 565,54 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | ||
| Subtítulo: | 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000021/2019 | ||