Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000108/2019 |
Data da Liquidação: |
27/02/2019 |
Número do Empenho: |
0000093/2019 |
Beneficiário: |
FAC COMERCIAL LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.769.547/0001-07 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE SEM FIO DIGITAL, COM RAMAL ADICIONAL E 03 (TRES) TELEFONES COM FIO, FORMATO PADRAO, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000004659, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 402,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000068/2019 |