Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
001 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000114/2019 |
Data da Liquidação: |
08/03/2019 |
Número do Empenho: |
0000014/2019 |
Beneficiário: |
LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.167.601/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DOIS) IMPRESSAO DE DIPLOMAS/CERTIFICADOS COLORIDOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,20 X 0,30 CM (EM PAPEL FOTOGRAFICO); 84 (OITENTA E QUATRO) IMPRESSAO COLORIDA DE CONVITES EM PAPEL A4 - GRAMATURA 180 GM², PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 677, QUE SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 284,40 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000003/2019 |
Processo: |
0000372/2018 |