| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número da Liquidação: | 0000278/2013 | Data da Liquidação: | 05/08/2013 |
| Número do Empenho: | 0000218/2013 | ||
| Beneficiário: | CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.064.289/0001-51 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 488,40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903964000 - VALE-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001181/2013 | ||