Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000059/2014 |
Data da Liquidação: |
28/02/2014 |
Número do Empenho: |
0000054/2014 |
Beneficiário: |
CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.064.289/0001-51 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 532,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903964000 - VALE-TRANSPORTE |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000222/2014 |