Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000053/2015 |
Data da Liquidação: |
20/02/2015 |
Número do Empenho: |
0000058/2015 |
Beneficiário: |
FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC 35 E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 16.452,54 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000198/2015 |