| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número da Liquidação: | 0000400/2015 | Data da Liquidação: | 27/10/2015 |
| Número do Empenho: | 0000304/2015 | ||
| Beneficiário: | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA - MATRIZ | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.279.876/0001-75 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32,982 LITROS DE GASOLINA V-POWER PARA ABASTECER 01 VEICULO VOYAGE 1.6 GVI PLACA PPF-2793 LOCADO NO PERIODO DE 22/10/2015 A 24/10/2015, PARA USO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, CONFORME FATURA Nº 07231, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 125,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002136/2015 | ||