Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |
Unidade Orçamentária: |
01 - Câmara Municipal |
Número da Liquidação: |
0000103/2016 |
Data da Liquidação: |
23/03/2016 |
Número do Empenho: |
0000063/2016 |
Beneficiário: |
ENIO CAETANO PEREIRA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.507.592/0001-35 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO 60 PRETO, 04 (QUATRO) CARTUCHOS TONER 83A E 04 (QUATRO) CARTUCHOS TONER 85A PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 215, QUE SEGUEM EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 455,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000004/2016 |
Processo: |
0000156/2016 |