| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Pagamento: | 0000534/2010 | Data do Pagamento: | 29/11/2010 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000397/2010 | Número do Empenho: | 0000344/2010 |
| Beneficiário: | S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME/MEE | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.878.917/0001-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ENGRENAGEM E DE UM CONTROLE PARA O PORTAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000438 E 000439, QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 120,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00101001 - Tesouro - Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001313/2010 | ||