| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Pagamento: | 0000024/2011 | Data do Pagamento: | 21/01/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000024/2011 | Número do Empenho: | 0000018/2011 |
| Beneficiário: | SATURNO OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 09.280.984/0001-86 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A IDA DO PRESIDENTE, VEREADOR OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA E A SERVIDORA PRISCILA VALENTIM MENEGAZ, COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITAJAI E BLUMENAU-SC., COM O OBJETIVO DE CONHECER A ESTRUTURA, OS EQUIPAMENTOS E O TRABALHO JA CONSOLIDADO DAS TV S LEGISLATIVAS LOCAIS, DE 25 A 29/01/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 2.550,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00101001 - Tesouro - Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 333903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000019/2011 | ||