| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Pagamento: | 0000005/2012 | Data do Pagamento: | 24/01/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000005/2012 | Número do Empenho: | 0000001/2012 |
| Beneficiário: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.028.316/2851-91 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011 E FATURA Nº 0000014348, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 311,42 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 110101001 - TESOURO NAO VINCULADO | ||
| Elemento de Despesa: | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||
| Subtítulo: | 333909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000013/2011 |
| Processo: | 0000007/2012 | ||