| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Pagamento: | 0000281/2012 | Data do Pagamento: | 19/06/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000216/2012 | Número do Empenho: | 0000167/2012 |
| Beneficiário: | L B F GATTI - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 09.429.675/0001-25 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PASTA DE COURO PARA NOTEBOOK E DEZ ESTABILIZADORES 300 VA - FORCE LINE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO/FORNECIMENTO Nº 001/2012, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 580,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 110101001 - TESOURO NAO VINCULADO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 05 - ARTIGO 24 INCISO 05 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000427/2012 | ||