| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Colatina | ||
| Número do Pagamento: | 0000607/2012 | Data do Pagamento: | 27/12/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000460/2012 | Número do Empenho: | 0000382/2012 |
| Beneficiário: | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.314.251/0001-05 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO TERMO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2012 - TICKET SERVIÇOS S/A (PROTOCOLO 108521), TERMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012 - TV SIM (PROTOCOLO108529) E ERRATA DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2012 - TV SIM (PROTOCOLO 108876), CONFORME DUA S QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 234,90 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 110101001 - TESOURO NAO VINCULADO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001362/2012 | ||