| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Número do Pagamento: | 0000231/2024 | Data do Pagamento: | 18/06/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000167/2024 | Número do Empenho: | 0000105/2024 |
| Beneficiário: | AG COMERCIO E LICITACOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 41.716.936/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4, FITAS ADESIVAS, PASTAS, CANETAS, COLAS, REGUA, GRAMPO, BLOCO POST-IT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES. | ||
| Valor: | R$ 4.831,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | ||
| Processo: | 0000272/2024 | ||