| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000273/2014 | Data do Pagamento: | 25/06/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0059-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS VEREADORES, SERVIDORES, FERIAS E RESCISOES CONTRATUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 17.111,75 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 1022/1024/1025//2014 | ||