| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 0000205/2015 | Data do Pagamento: | 21/05/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000175/2015 | Número do Empenho: | 0000159/2015 |
| Beneficiário: | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA - MATRIZ | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.279.876/0001-75 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A19,552 LITROS DE GASOLINA PARA CARRO LOCADO COM FINS DE REALIZAR VISITAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELOS MEMBROS DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO, NA DATA DE 20/05/2015 A PARTIR DAS 8:000, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3654, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 69,02 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000878/2015 | ||