| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
| Número do Pagamento: | 0018570/2022 | Data do Pagamento: | 23/12/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0013466/2022 | Número do Empenho: | 0010157/2022 |
| Beneficiário: | SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 DOS SERVIDORES DA 00000006000009000036 - SEC. MUNIC. DE OBRAS-OBRAS-SEMOB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | ||
| Valor: | R$ 50.378,33 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 20010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0025 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | ||
| Ação: | 2.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0029924/2022 | ||