| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 0000369/2017 | Data do Pagamento: | 11/05/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000344/2017 | Número do Empenho: | 0000152/2017 |
| Beneficiário: | UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.217.413/0001-22 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A IDA DOS VEREADORES JOSE LUIZ MUNIZ ARAUJO, JUAREZ VIEIRA DE PAULA E RENANN BRAGATTO GON - (03 PASSAGENS DE IDA E 02 PASSAGENS DE VOLTA), PARA PARTICIPAREM DA XX MARCHA A BRASILIA/DF , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 5.194,34 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000295/2017 | ||