| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 0000245/2020 | Data do Pagamento: | 29/06/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000209/2020 | Número do Empenho: | 0000017/2020 |
| Beneficiário: | DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 25.433.179/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 000000592, 000000510 E 000000509, QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 282,90 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000007/2020 |
| Processo: | 0000603/2019 | ||