| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 0000758/2017 | Data do Pagamento: | 07/12/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000688/2017 | Número do Empenho: | 0000362/2017 |
| Beneficiário: | SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 35.991.595/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE SABAO EM BARRA E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM 04 (QUATRO) ROLOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 531,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001455/2017 | ||