| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 0000298/2018 | Data do Pagamento: | 28/06/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000261/2018 | Número do Empenho: | 0000159/2018 |
| Beneficiário: | E.R.A. UTILIDADES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 09.415.343/0001-91 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOZE XICARAS PARA CAFE, COM PIRES, 50 ML, EM VIDRO TRANSPARENTE, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.096.402, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 47,88 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000170/2018 | ||