| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 0000425/2018 | Data do Pagamento: | 20/09/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000374/2018 | Número do Empenho: | 0000234/2018 |
| Beneficiário: | FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 3.011,13 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000268/2018 | ||