| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 0000101/2020 | Data do Pagamento: | 11/03/2020 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000088/2020 | Número do Empenho: | 0000076/2020 |
| Beneficiário: | INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.087.158/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ETOKEN USB PARA CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF, PARA A SERVIDORA CRISTIANE SALUME MARINO, POR EXIGENCIA DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA ENVIO DE ARQUIVOS DIGITAIS OBRIGATORIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.003, QUE SEGUE EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 135,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000066/2020 | ||