PROCESSO 0000484/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Número do Processo: 0000484/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.58.157*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA, COM SERVICO DE VOZ DE 10 (DEZ) CANAIS COM SISTEMA DDR (DISCAGEM DIRETA RAMAL) A SER CONECTADO AO APARELHO DE PABX, PLANO ILIMITADO TOTAL COM CHAMADAS ILIMITADAS DE FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL, COM ABRANGENCIA NACIONAL (USANDO O CSP 15) COM PORTABILIDADE DO NUMERO (027) 3722-3444 E COM CONVERSOR INCLUSO, E 01 (UM) LINK DEDICADO 100MPBS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES (ANATEL).
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000018/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 19.429,20 R$ 4.862,81 R$ 4.785,60 R$ 14.643,60

Empenhos (3)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000331/2025 23/12/2025 Ordinário TELEFONICA BRASIL S.A R$ 432,30
0000331/2025 23/12/2025 Ordinário TELEFONICA BRASIL S.A R$ -432,30
0000009/2026 16/01/2026 Ordinário TELEFONICA BRASIL S.A R$ 19.429,20

Liquidações (4)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000106/2026 27/03/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 1.635,93
0000106/2026 31/03/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ -27,33
0000119/2026 16/04/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 1.607,88
0000175/2026 19/05/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 1.646,33

Pagamentos (5)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000136/2026 31/03/2026 Orçamentário 0000106/2026 R$ 1.531,39
0000142/2026 20/04/2026 Orçamentário 0000119/2026 R$ 1.530,71
0000143/2026 20/04/2026 Extra Orçamentário R$ 77,17
0000227/2026 19/05/2026 Orçamentário 0000175/2026 R$ 1.567,31
0000228/2026 20/05/2026 Extra Orçamentário R$ 79,02